Detail faktúry DF2025/219
- Číslo faktúry:
- DF2025/219
- Popis plnenia:
- potraviny ŠKJ-školský program
- Cena:
- 107,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o., Hlavná 4512, 058 01 Poprad
- IČO:
- 36472549
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- 5. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2025
- Dátum vystavenia:
- 21. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 21. 8. 2025