Detail faktúry DF2024/J/41
- Číslo faktúry:
- DF2024/J/41
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 722,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šoltis, 26, 059 71 Tvarožná
- IČO:
- 52860621
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 15. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 30. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2024
