Detail faktúry DF2023/J/39
- Číslo faktúry:
- DF2023/J/39
- Popis plnenia:
- potraviny
- Cena:
- 634,19 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- Štefan Šoltis, 26, 059 71 Tvarožná
- IČO:
- 52860621
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2023