Detail faktúry DF2023/268
- Číslo faktúry:
- DF2023/268
- Popis plnenia:
- servisné elektroinštal. práce ČOV
- Cena:
- 194,96 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- Štefan Kapitančík, Nálepkova 1313, 053 11 Smižany
- IČO:
- 33851905
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 31. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 9. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 25. 10. 2023