Detail faktúry DF2023/179
- Číslo faktúry:
- DF2023/179
- Popis plnenia:
- vyučt. el.energie 5/2023-VO
- Cena:
- -713,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- encare, Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava
- IČO:
- 52302555
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 14. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 6. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2023