Detail faktúry DF2023/175
- Číslo faktúry:
- DF2023/175
- Popis plnenia:
- tel 5/2023
- Cena:
- 34,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 7. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 30. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 7. 2023