Detail faktúry DF2023/117
- Číslo faktúry:
- DF2023/117
- Popis plnenia:
- kominárske práce
- Cena:
- 40,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- KMEKOM, s.r.o., 27, 065 11 Nová Ľubovňa
- IČO:
- 46742557
- Dátum doručenia:
- 17. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 21. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 5. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2023