Detail faktúry DF2023/105
- Číslo faktúry:
- DF2023/105
- Popis plnenia:
- záloha - el.energia
- Cena:
- 2 834,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Tvarožná
- Dodávateľ:
-
- encare, Rusovská cesta 20, 811 01 Bratislava
- IČO:
- 52302555
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 5. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 4. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 18. 4. 2023